引子(案例引导)
第一章 内部审计定位与内审人员成长及团队建设
一、内部审计.............构的位置
二、内部审计在现代企业中的角色和职能
三、内审成..........些才能与技能
四、内审成员的来源有哪些要求
五、如何培养内部审计梯队的人员
六、内部审计...........如何建立?
案例解析:黑脸白脸--内部审计师被指责咄咄逼人怎么办?
七、内部审计工作过程与审计人员思维构建
案例解析:审核分析法案例
八、内部审计人员日常质素与提高方法
九、内部审计的项目步骤与时间如何管理
十、企业年度审计方案与计划审批实务
案例:遇到这......处理
第二章 企业内部审计方案的制定流程与实务处理
一、如何制定完美的内部审计方案
二、审计方......布实务
三、企业内部审计实施前要准备哪些工作
第三章 企业内部审计实施阶段流程与实务处理
一、审计实施..........何管理
案例解析:任人不明--审计报告和审计人员遭到质疑
二、现场审计的程序与实施
案例解析:迷雾重重--对一起舞弊调查案例的探讨
三、现场审计..........实务
案例解析:亡羊补牢--已结算工程款,事后审计核减如何追讨
四、如何收集审计的证据
案例解析:单文孤证――当事人质疑审计证据系伪造
五、如何进行....的沟通
案例解析:隐形杀手――被审单位兴师问罪
六、企业内部审计的质量如何控制
案例解析:内审雷区――销售人员费用审计
第四章 企业内部审计报告阶段步骤与实务处理
一、审计底稿与整理实务
二、末次会议的讨论与会议实务
三、编制内部审计报告与实务
四、企业内.........的类型与实务解析
五、企业审计报告的内容解析
案例解析:有所作为――不出差情况下,审计师在总部办公室做什么?
六、企业内.........见问题解析
案例解析:触碰雷区――人力资源审计引发大麻烦
七、企业.................审计报告的注意..事项与解析
案例解析:天机泄露――内审报告落入税务局之手
八、企业内部审计报告的审批程序与解析
第五章 企业内部审计问题整改阶段与方法要点
一、内部审计后整改事项与相关责任
案例解析:某结算审核的猫腻
二、内部审计后整改问题与分类
三、审计后整改工作与内容有哪些
四、审计后........法与整改
第六章 企业九大业务循环常规审计实务沙盘演练
一、研发循环之作业与风险审计实务沙盘演练
二、采...........风险审计实务沙盘演练
三、原材料库存之作业与风险审计实务沙盘演练
四、生..............审计实务沙盘演练
五、库存商品之作业与风险审计实务沙盘演练
六、销售及收款之作业与风险审计实务沙盘演练
七、工资............实务沙盘演练
八、固定资产之作业与风险审计实务沙盘演练
九、融资之作业与风险审计实务沙盘演练
第七章 企业专项业务循环审计实务沙盘演练
一、投资.........实务沙盘演练
二、招标之作业与风险审计实务沙盘演练
三、财务风险...........计实务沙盘演练
四、财务报表之作业与风险审计实务沙盘演练
五、成本费用之............务沙盘演练
六、租赁合同之作业与风险审计实务沙盘演练
七、工程项目...............计实务沙盘演练
八、反舞弊之审计实务沙盘演练
九、绩效(经济责任)审计实务沙盘演练
第八章 大数据智能化时代内部审计创新与发展
一、内部审计业界能力与层次的评价
案例解析:某结算审核
二、公司内部审计的业务能力
案例解析:某企业内部项目
三、公司内部..........业务层次
四、内部审计曾经的工作误区
五、内部审计目前业界的最新动向
六、审计部们在努力的.......
第九章 建立全面有效的企业内控风险管理体系
一、构建企业.............决方案并按流程推进
二、企业全面风险管理系统框架图
二、构筑企业..........的三道防线
总结:WK集团的内控---动态跟踪互动