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许愿:许愿老师的《企业内部审计实施暨18种实务操作案例沙盘演练》课程
2022-10-22 2386
对象
  企业内部审计人员、财务人员、法务等相关人员
目的
通过培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用,成为一位让员工敬重部门感激领导信任的优秀内审人员;重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进圆满完成自身角色的变化;明确如何结合企业自身的特点,建立适合企业自身情况的内部控制系统。本课程以案说法,针对不同的审计对象、有不同的审计方法,让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。
内容

引子(案例引导)

第一章 内部审计定位与内审人员成长及团队建设

一、内部审计.............构的位置

二、内部审计在现代企业中的角色和职能

三、内审成..........些才能与技能

四、内审成员的来源有哪些要求

五、如何培养内部审计梯队的人员

六、内部审计...........如何建立?

案例解析:黑脸白脸--内部审计师被指责咄咄逼人怎么办?

七、内部审计工作过程与审计人员思维构建

案例解析:审核分析法案例

八、内部审计人员日常质素与提高方法

九、内部审计的项目步骤与时间如何管理

十、企业年度审计方案与计划审批实务

案例:遇到这......处理

第二章 企业内部审计方案的制定流程与实务处理

一、如何制定完美的内部审计方案

二、审计方......布实务

三、企业内部审计实施前要准备哪些工作

第三章 企业内部审计实施阶段流程与实务处理

一、审计实施..........何管理

案例解析:任人不明--审计报告和审计人员遭到质疑

二、现场审计的程序与实施

案例解析:迷雾重重--对一起舞弊调查案例的探讨

三、现场审计..........实务

案例解析:亡羊补牢--已结算工程款,事后审计核减如何追讨

四、如何收集审计的证据

案例解析:单文孤证――当事人质疑审计证据系伪造

五、如何进行....的沟通

案例解析:隐形杀手――被审单位兴师问罪

六、企业内部审计的质量如何控制

案例解析:内审雷区――销售人员费用审计

第四章 企业内部审计报告阶段步骤与实务处理

一、审计底稿与整理实务

二、末次会议的讨论与会议实务

三、编制内部审计报告与实务

四、企业内.........的类型与实务解析

五、企业审计报告的内容解析

案例解析:有所作为――不出差情况下,审计师在总部办公室做什么?

六、企业内.........见问题解析

案例解析:触碰雷区――人力资源审计引发大麻烦

七、企业.................审计报告的注意..事项与解析

案例解析:天机泄露――内审报告落入税务局之手

八、企业内部审计报告的审批程序与解析

第五章 企业内部审计问题整改阶段与方法要点

一、内部审计后整改事项与相关责任

案例解析:某结算审核的猫腻

二、内部审计后整改问题与分类

三、审计后整改工作与内容有哪些

四、审计后........法与整改

第六章 企业九大业务循环常规审计实务沙盘演练

一、研发循环之作业与风险审计实务沙盘演练

二、采...........风险审计实务沙盘演练

三、原材料库存之作业与风险审计实务沙盘演练

四、生..............审计实务沙盘演练

五、库存商品之作业与风险审计实务沙盘演练

六、销售及收款之作业与风险审计实务沙盘演练

七、工资............实务沙盘演练

八、固定资产之作业与风险审计实务沙盘演练

九、融资之作业与风险审计实务沙盘演练

第七章 企业专项业务循环审计实务沙盘演练

一、投资.........实务沙盘演练

二、招标之作业与风险审计实务沙盘演练

三、财务风险...........计实务沙盘演练

四、财务报表之作业与风险审计实务沙盘演练

五、成本费用之............务沙盘演练

六、租赁合同之作业与风险审计实务沙盘演练

七、工程项目...............计实务沙盘演练

八、反舞弊之审计实务沙盘演练

九、绩效(经济责任)审计实务沙盘演练

第八章 大数据智能化时代内部审计创新与发展

一、内部审计业界能力与层次的评价

案例解析:某结算审核

二、公司内部审计的业务能力

案例解析:某企业内部项目

三、公司内部..........业务层次

四、内部审计曾经的工作误区

五、内部审计目前业界的最新动向

六、审计部们在努力的.......

第九章 建立全面有效的企业内控风险管理体系

一、构建企业.............决方案并按流程推进

二、企业全面风险管理系统框架图

二、构筑企业..........的三道防线

总结:WK集团的内控---动态跟踪互动


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