第1章  总则

第1条  目的

为规范销售发货管理，保证公司发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高公司和客户的经济效益，特制定本制度。

第2条  使用范围

公司所有涉及销售发货的工作。

第3条  职责划分

1．销售部负责组织实施产品发货工作，确保严格按客户要求及时发货。

2．仓储部负责根据《发货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。

3．财务部负责汇总发货单据，监督和控制客户欠款额度并备案。

第2章  发货流程

第4条  对于销售产品的发货工作，应按照以下流程进行控制。

1．销售人员填写一式四联《发货单》，列明客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额和经办人，经销售部经理审批后加盖销售专用章，送交财务部进行核准。

2．财务部对订货额、付款情况、客户信用度等进行审核，审核无误后在《发货单》上签字批准、盖财务专用章，并根据客户的付款方式确定执行相应的开具发票流程（如下表所示）。

开具发票规则一览表

3．销售人员持《发货单》到仓储部提出发货申请。

4．仓储部在接到《发货单》后，核对其是否经过规定审核，是否盖有财务专用章，同时核对订货数量并签字确认实施发货。

5．由仓储部经理组织进行包装备货并安排货物发送。

6．仓储部专人负责库存台账的调整。

7．货物备好后，应由仓储部经理做好出库货物的复核工作，主要复核的内容包括单据、实物以及账、货结存情况（如下表所示）。

出库复核内容一览表

8．货物发送后，按照货物运输单位的《交运单》在《发货单》上详细填写交运时间和运单号，然后交给销售人员。

9．销售人员在货物发出后，应及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理运送过程中出现的意外情况。

10．《发货单》四联分别由财务部、销售部、仓储部、客户各自保存，以备查验。

第5条  所有货物在进行包装、搬运、出货过程中都应避免撞击和掉落，摆放应按照货物轻重进行叠放，以免被压损或变形。

第6条  搬运大件货物时，需注意人身安全。

第7条  若客户不来验货，全权委托我方办理托运时，应在订货合同上注明我方不承担任何责任。

第8条  如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，销售人员须及时检验，并向上级领导汇报，以确保其质量状况。

第9条  若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，则提货有效期为7个工作日，但提货不得跨月进行。

第10条  客户要求自取的，应由销售部人员负责陪同客户进行检查及接收。

第3章  附则

第11条  本制度自颁布之日起执行。

第12条  本制度的修改、废止需经总经理审批。